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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000675
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
20198417
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.630.191
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 227.500
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7593
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174747
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.830.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355542
Nombre de la Licitación
Lp1472-2018 Adquisición de Herrajes para Distribución - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande