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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
201910617
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.378.327
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.092.000
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7593
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174747
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.830.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355542
Nombre de la Licitación
Lp1472-2018 Adquisición de Herrajes para Distribución - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande