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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 177.612.984
Nro. de Orden de Pago
20199354
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.298.514
IVA
₲ 16.146.635
Retención DNCP
₲ 626.489
Retención IVA
₲ 4.843.991
Retención Renta
₲ 4.843.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7682
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176714
Monto Contrato
₲ 1.151.985.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.520.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.706.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande