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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
2020214
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.408
IVA
₲ 840.000
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 420.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174289
Monto Contrato
₲ 1.710.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.031.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.996.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande