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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. de Orden de Pago
20198427
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.425.112
IVA
₲ 1.260.000
Retención DNCP
₲ 48.888
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 378.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 630.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174289
Monto Contrato
₲ 1.710.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.031.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.996.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande