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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 28.368.065
Nro. de Orden de Pago
20199426
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.431.196
IVA
₲ 2.578.915
Retención DNCP
₲ 100.062
Retención IVA
₲ 773.675
Retención Renta
₲ 773.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.289.457
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174289
Monto Contrato
₲ 1.710.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.031.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.996.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande