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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 2.406.875
Nro. de Orden de Pago
20199474
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.698
IVA
₲ 218.807
Retención DNCP
₲ 8.490
Retención IVA
₲ 65.642
Retención Renta
₲ 65.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 109.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
7423
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169678
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.767.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.238.283.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande