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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 16.088.018
Nro. de Orden de Pago
20215168
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.422.469
IVA
₲ 1.462.547
Retención DNCP
₲ 56.747
Retención IVA
₲ 438.764
Retención Renta
₲ 438.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 731.274
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
7423
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169678
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.767.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.238.283.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande