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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 257.923.440
Nro. de Orden de Pago
201910080
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.464.249
IVA
₲ 23.447.585
Retención DNCP
₲ 909.766
Retención IVA
₲ 7.034.276
Retención Renta
₲ 7.034.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.480.873
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande