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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000110
Monto de la Factura
₲ 208.027.000
Nro. de Orden de Pago
202066
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.658.007
IVA
₲ 18.911.545
Retención DNCP
₲ 733.768
Retención IVA
₲ 5.673.464
Retención Renta
₲ 5.673.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.288.297
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7762
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179231
Monto Contrato
₲ 208.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.027.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.658.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande