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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 178.555.551
Nro. de Orden de Pago
2020462
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.186.343
IVA
₲ 16.232.323
Retención DNCP
₲ 629.814
Retención IVA
₲ 4.869.697
Retención Renta
₲ 4.869.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175705
Monto Contrato
₲ 4.997.327.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.683.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.570.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande