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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 257.016.910
Nro. de Orden de Pago
202110227
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.091.237
IVA
₲ 23.365.174
Retención DNCP
₲ 906.569
Retención IVA
₲ 7.009.552
Retención Renta
₲ 7.009.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175705
Monto Contrato
₲ 4.997.327.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.683.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.570.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande