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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 87.582.193
Nro. de Orden de Pago
20204871
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.496.057
IVA
₲ 7.962.018
Retención DNCP
₲ 308.926
Retención IVA
₲ 2.388.605
Retención Renta
₲ 2.388.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175705
Monto Contrato
₲ 4.997.327.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.683.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.570.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande