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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000743
Monto de la Factura
₲ 738.754.185
Nro. de Orden de Pago
20203510
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.272.980
IVA
₲ 67.159.471
Retención DNCP
₲ 2.605.787
Retención IVA
₲ 20.147.841
Retención Renta
₲ 20.147.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.579.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande