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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000783
Monto de la Factura
₲ 346.192.770
Nro. de Orden de Pago
20211120
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.352.377
IVA
₲ 31.472.070
Retención DNCP
₲ 1.221.116
Retención IVA
₲ 9.441.621
Retención Renta
₲ 9.441.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.736.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande