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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 159.600.000
Nro. de Orden de Pago
20206530
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.077.048
IVA
₲ 14.509.091
Retención DNCP
₲ 562.953
Retención IVA
₲ 4.352.727
Retención Renta
₲ 4.352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.254.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande