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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 229.726.000
Nro. de Orden de Pago
20207723
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.943.093
IVA
₲ 20.884.182
Retención DNCP
₲ 810.306
Retención IVA
₲ 6.265.255
Retención Renta
₲ 6.265.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.442.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande