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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 1.445.150.373
Nro. de Orden de Pago
2023511
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.537.897
IVA
₲ 131.377.307
Retención DNCP
₲ 5.097.439
Retención IVA
₲ 39.413.192
Retención Renta
₲ 39.413.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.688.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.025.938.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.866.422.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande