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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 28.539.038
Nro. de Orden de Pago
20205018
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.584.470
IVA
₲ 2.594.458
Retención DNCP
₲ 100.665
Retención IVA
₲ 778.337
Retención Renta
₲ 778.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.297.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande