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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 18.846.763
Nro. de Orden de Pago
20212569
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.895.608
IVA
₲ 1.713.342
Retención DNCP
₲ 66.478
Retención IVA
₲ 514.003
Retención Renta
₲ 514.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 856.671
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
7447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169684
Monto Contrato
₲ 581.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.917.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.776.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande