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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 19.595.935
Nro. de Orden de Pago
20208290
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.567.221
IVA
₲ 1.781.449
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 534.435
Retención Renta
₲ 534.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 890.724
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
7447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169684
Monto Contrato
₲ 581.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.917.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.776.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande