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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 474.600.000
Nro. de Orden de Pago
20203850
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.207.083
IVA
₲ 43.145.455
Retención DNCP
₲ 1.674.044
Retención IVA
₲ 12.943.637
Retención Renta
₲ 12.943.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.831.600
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande