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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 314.200.000
Nro. de Orden de Pago
20209880
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.726.949
IVA
₲ 28.563.636
Retención DNCP
₲ 1.108.269
Retención IVA
₲ 8.569.091
Retención Renta
₲ 8.569.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.226.600
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande