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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 81.787.365
Nro. de Orden de Pago
202110678
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.320.141
IVA
₲ 7.435.215
Retención DNCP
₲ 288.486
Retención IVA
₲ 2.230.565
Retención Renta
₲ 2.230.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.717.608
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.656.547.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.423.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande