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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 195.801.430
Nro. de Orden de Pago
20225661
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.530.642
IVA
₲ 17.800.130
Retención DNCP
₲ 690.645
Retención IVA
₲ 5.340.039
Retención Renta
₲ 5.340.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.900.065
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.656.547.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.423.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande