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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.859.062.822
Nro. de Orden de Pago
2000016804
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.434.179
IVA
₲ 177.053.602
Retención DNCP
₲ 6.869.680
Retención IVA
₲ 53.116.081
Retención Renta
₲ 53.116.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.526.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.656.547.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.423.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande