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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 11.169.207
Nro. de Orden de Pago
20214067
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.012.889
IVA
₲ 1.015.382
Retención DNCP
₲ 39.397
Retención IVA
₲ 304.615
Retención Renta
₲ 304.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 507.691
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.175.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.019.282.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande