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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 835.986.502
Nro. de Orden de Pago
2000001279
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.869.622
IVA
₲ 75.998.773
Retención DNCP
₲ 2.918.353
Retención IVA
₲ 22.799.632
Retención Renta
₲ 30.399.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.999.386
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.175.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.019.282.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande