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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 1.537.303.482
Nro. de Orden de Pago
2000017995
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.989.517
IVA
₲ 146.409.855
Retención DNCP
₲ 5.622.138
Retención IVA
₲ 43.922.957
Retención Renta
₲ 58.563.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.204.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.656.547.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.423.147.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande