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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010656
Monto de la Factura
₲ 60.503.680
Nro. de Orden de Pago
20209492
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.990.066
IVA
₲ 5.500.335
Retención DNCP
₲ 213.413
Retención IVA
₲ 1.650.101
Retención Renta
₲ 1.650.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175706
Monto Contrato
₲ 3.163.307.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.269.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.686.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande