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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010355
Monto de la Factura
₲ 112.453.051
Nro. de Orden de Pago
20202495
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.922.595
IVA
₲ 10.223.005
Retención DNCP
₲ 396.653
Retención IVA
₲ 3.066.902
Retención Renta
₲ 3.066.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175706
Monto Contrato
₲ 3.163.307.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.269.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.686.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande