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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010849
Monto de la Factura
₲ 73.256.356
Nro. de Orden de Pago
20212578
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.002.159
IVA
₲ 6.659.669
Retención DNCP
₲ 258.395
Retención IVA
₲ 1.997.901
Retención Renta
₲ 1.997.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175706
Monto Contrato
₲ 3.163.307.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.269.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.686.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande