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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002637
Monto de la Factura
₲ 6.079.195
Nro. de Orden de Pago
20199156
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.833
IVA
₲ 552.654
Retención DNCP
₲ 21.443
Retención IVA
₲ 165.796
Retención Renta
₲ 165.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 276.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7393
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169764
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.389.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande