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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 999.643.607
Nro. de Orden de Pago
2000005873
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.101.911
IVA
₲ 90.876.692
Retención DNCP
₲ 3.489.665
Retención IVA
₲ 27.263.008
Retención Renta
₲ 36.350.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.438.346
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande