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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 1.615.816.654
Nro. de Orden de Pago
20222719
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.535.562
IVA
₲ 146.892.423
Retención DNCP
₲ 5.699.426
Retención IVA
₲ 44.067.727
Retención Renta
₲ 44.067.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.446.212
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande