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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 113.250.724
Nro. de Orden de Pago
20211793
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.526.186
IVA
₲ 10.295.520
Retención DNCP
₲ 399.466
Retención IVA
₲ 3.088.656
Retención Renta
₲ 3.088.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.147.760
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande