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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 804.616.560
Nro. de Orden de Pago
20225758
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.316.802
IVA
₲ 73.146.960
Retención DNCP
₲ 2.838.102
Retención IVA
₲ 21.944.088
Retención Renta
₲ 21.944.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.573.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.460.978.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.510.726.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande