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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 29.700.072
Nro. de Orden de Pago
20211194
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.625.305
IVA
₲ 2.700.007
Retención DNCP
₲ 104.760
Retención IVA
₲ 810.002
Retención Renta
₲ 810.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.350.003
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169688
Monto Contrato
₲ 4.551.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.997.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.106.739.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande