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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 51.779.657
Nro. de Orden de Pago
20195143
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.419.050
IVA
₲ 4.707.242
Retención DNCP
₲ 182.641
Retención IVA
₲ 1.412.173
Retención Renta
₲ 1.412.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.353.621
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169688
Monto Contrato
₲ 4.551.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.997.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.106.739.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande