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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 13.689.874
Nro. de Orden de Pago
20196177
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.272.599
IVA
₲ 1.244.534
Retención DNCP
₲ 48.288
Retención IVA
₲ 373.360
Retención Renta
₲ 373.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 622.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7371
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169759
Monto Contrato
₲ 4.765.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.291.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.242.114.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande