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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006316
Monto de la Factura
₲ 13.334.844
Nro. de Orden de Pago
202110184
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.560.452
IVA
₲ 1.212.259
Retención DNCP
₲ 47.036
Retención IVA
₲ 363.678
Retención Renta
₲ 363.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171083
Monto Contrato
₲ 440.049.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.605.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.076.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande