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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 2.150.181
Nro. de Orden de Pago
20216099
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.579
IVA
₲ 195.471
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.641
Retención Renta
₲ 58.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 97.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
7372
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174288
Monto Contrato
₲ 3.597.362.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.586.601.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.290.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande