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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 2.913.275
Nro. de Orden de Pago
20199461
Fecha de Orden de Pago
30-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.671
IVA
₲ 264.843
Retención DNCP
₲ 10.276
Retención IVA
₲ 79.453
Retención Renta
₲ 79.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 132.422
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
7372
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174288
Monto Contrato
₲ 3.597.362.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.586.601.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.290.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande