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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 107.812.649
Nro. de Orden de Pago
20196307
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.651.099
IVA
₲ 9.801.150
Retención DNCP
₲ 380.285
Retención IVA
₲ 2.940.345
Retención Renta
₲ 2.940.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.900.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
7372
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174288
Monto Contrato
₲ 3.597.362.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.586.601.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.290.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande