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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 64.579.917
Nro. de Orden de Pago
20196839
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.894.134
IVA
₲ 5.870.902
Retención DNCP
₲ 227.791
Retención IVA
₲ 1.761.271
Retención Renta
₲ 1.761.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.935.451
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
7372
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174288
Monto Contrato
₲ 3.597.362.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.586.601.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.215.290.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande