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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021473
Monto de la Factura
₲ 770.991.914
Nro. de Orden de Pago
20202441
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.218.311
IVA
₲ 70.090.174
Retención DNCP
₲ 2.719.499
Retención IVA
₲ 21.027.052
Retención Renta
₲ 21.027.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7711
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178661
Monto Contrato
₲ 1.078.738.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.738.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.093.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356779
Nombre de la Licitación
Lp1485-19.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad - Ad referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande