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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 61.123.517
Nro. de Orden de Pago
20202490
Fecha de Orden de Pago
25-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.573.908
IVA
₲ 5.556.683
Retención DNCP
₲ 215.599
Retención IVA
₲ 1.667.005
Retención Renta
₲ 1.667.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
7803/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182817
Monto Contrato
₲ 403.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.821.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.370.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande