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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114753
Monto de la Factura
₲ 11.385.280
Nro. de Orden de Pago
20207217
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.724.105
IVA
₲ 1.035.025
Retención DNCP
₲ 40.159
Retención IVA
₲ 310.508
Retención Renta
₲ 310.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185620
Monto Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.988.928.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande