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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123469
Monto de la Factura
₲ 188.630.477
Nro. de Orden de Pago
20211392
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.676.190
IVA
₲ 17.148.225
Retención DNCP
₲ 665.351
Retención IVA
₲ 5.144.468
Retención Renta
₲ 5.144.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185620
Monto Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.988.928.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande