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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108220
Monto de la Factura
₲ 642.918.490
Nro. de Orden de Pago
20202759
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.582.459
IVA
₲ 58.447.135
Retención DNCP
₲ 2.267.749
Retención IVA
₲ 17.534.141
Retención Renta
₲ 17.534.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185620
Monto Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.036.348.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.988.928.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369770
Nombre de la Licitación
Lp1540-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande